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合肥市档案局2018年部门预算
来源 :  日期:2018年02月07日  字体:[  ]
 合肥市档案局2018年部门预算

 

第一部分  部门概况

一、部门基本职能

(一)对全市档案工作进行统筹规划和宏观管理;制定全市档案工作法规、业务标准和技术规范,并组织实施;负责档案执法检查工作,依法查处档案违法案件。

(二)宣传贯彻国家关于档案工作法律法规和政策方针,依法监督和指导市直机关、企事业单位、市重点工程、重要科研项目和新兴领域的档案工作,会同有关部门开展评先表彰和档案目标管理认定工作。

(三)监督、指导、协调县区档案工作和各专业档案馆工作,监督、指导全市档案馆网布局及档案馆库建设。

(四)负责制定全市档案队伍建设规划;负责全市档案干部的业务培训和继续教育工作;负责全市档案人员职称评定资格审查工作,协助做好档案专业技术职称评审工作。

(五)指导全市档案宣传工作;组织开展档案学术交流,承办有关档案工作涉外事务;负责市档案馆爱国主义教育基地建设和管理,面向社会开展爱国主义教育、科学文化教育等活动。

(六)负责接收市直机关和其他组织按规定应移交进馆的档案资料;负责征集散存在社会上的珍贵档案资料,丰富馆藏;负责档案资料编辑研究和开发利用工作,编辑出版档案编研资料。

(七)负责全市档案信息化工作,编制档案信息化建设长期规划、年度计划;组织协调全市档案科研工作,制定档案技术保护的规划与措施;负责监督、指导全市电子文件档案管理工作。

(八)负责馆藏档案的整理、编目、标引、著录、统计、鉴定、销毁、保管、利用等工作,做好档案“八防”工作,提高档案管理水平,维护档案安全。

(九)负责档案资源开发利用,面向社会开展馆藏档案对外查询服务工作。

(十)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门概况

合肥市档案局属市委、市政府直属参公事业单位,设有办公室、监督指导处、法规处、征集编研处、保管利用处、保管利用二处、技术处7个内设机构和机关党总支。合肥市档案局由局机关本级组成。合肥市档案局目前实有25人,离休 0人 ,退休16人。

三、2018年度主要工作任务

把学习贯彻落实党的十九大精神作为首要的政治任务,并对标对表十九大报告精神,调整完善档案工作的目标任务和思路举措,确保党的十九大精神和省市委重要决策部署落实到位。围绕我市打造综合性国家科学中心、建设长三角世界级城市群副中心和“大湖名城、创新高地”的战略部署,积极介入经济社会发展火热一线,做到经济建设开展到哪里,档案工作就服务到哪里,做好服务“五大发展行动计划”,服务全市重点工程、重大活动,做好土地确权档案、精准扶贫档案等民生领域工作,不断提升档案管理规范化和档案服务现代化水平,努力在全省“当标杆、当示范、当排头、当榜样”,发挥档案工作在全面建成小康社会中的重要作用。

第二部分  2018年部门预算情况说明

一、收支预算安排情况

合肥市档案局2018年收入预算854.60万元。支出预算854.60万元,其中基本支出330.14万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出524.46万元,用于完成特定的工作任务等。全年预算支出按功能科目分类为:一般公共服务支出800.42万元,占93.66%;社会保障和就业支出 3.92万元,占0.46%;医疗卫生与计划生育支出22.83万元,占2.67%;住房保障支出27.43万元,占3.21%

2017年预算相比,收、支总计各减少5.81万元,降低0.99%。主要原因:基本支出减少。

二、“三公”经费预算安排情况

为全面反映“三公”经费支出,本次公布的三公经费预算为部门汇总数。2018年,合肥市档案局机关本级“三公”经费预算数为8.63万元,比2017年预算减少3.57万元,降低29.26%。其中因公出国(境)费0.00万元,公务接待费3.63万元,公务用车购置及运行费5.00万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费预算0.00万元,与上年持平,主要原因是无因公出国(境)活动。经费使用严格按照《合肥市直党政机关因公出国(境)经费管理办法》等相关规定,用于经市外办批准的因公临时出国(境)调研考察、出国培训等外事活动支出。

(二)公务接待费预算3.63万元,比2017年预算减少1.37万元,降低27.4%,主要原因是公务接待活动减少。经费使用严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定,用于经审批的接待活动支出。

(三)公务用车购置及运行费预算5.00万元,比2017年预算减少2.20万元,降低30.56%。其中:公务用车运行费5.00万元,比2017年预算减少2.20万元,降低30.56%,主要原因是公务活动减少公车使用减少,经费用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0.00万元,与上年持平,主要原因是未购置车辆。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年合肥市档案局本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算135.08万元。

(二)政府采购情况。

2018年合肥市档案局政府采购预算总额367.78万元,其中:政府采购货物预算23.70万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算344.08万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截止20171231日,合肥市档案局固定资产总金额1156.33万元,较上年减少19.77万元,其中,土地、房屋及构筑物0.00万元、通用设备896.19万元、专用设备83.37万元、其他资产176.77万元。

机关车改后保留车辆2辆,其中,定向化保障用车1辆、行政执法用车1辆。单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆。安排购置单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)信息化项目情况。

2018年合肥市档案局部门预算安排单项100万元以上的信息化项目有 0个,涉及预算资金0.00万元。

(五)绩效目标编制情况。

2018年合肥市档案局部门预算50万元以上重大专项编制绩效目标,共有3个项目,涉及预算资金385.42万元。

第三部门  名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

1.合肥市档案局2018年部门收支预算总表.pdf

2.合肥市档案局2018年部门收入预算总表.pdf

3.合肥市档案局2018年部门支出预算总表.pdf

4.合肥市档案局2018年部门基本支出预算总表.pdf

5.合肥市档案局2018年部门财政拨款收支预算总表.pdf

6.合肥市档案局2018年部门一般公共预算支出预算表.pdf

7.合肥市档案局2018年部门一般公共预算基本支出预算表.pdf

8.合肥市档案局2018年部门政府性基金预算支出预算表.pdf

9.合肥市档案局2018年部门国有资本经营预算支出预算表.pdf

10.合肥市档案局2018年部门项目支出绩效目标表.pdf

11.合肥市档案局2018年部门“三公”经费支出预算表.pdf

 

 

 
     
 
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